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BILAN GALLINA PLOMBERIE 2019 Siren 503050841				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	18204		18204	18204
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	13649	10745	2904	3104
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	31853	10745	21108	21308
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	18440		18440	20260
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	18581		18581	5209
Créances – Autres	7803		7803	7822
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				537
Caisse				
Charges constatées d’avance	500		500	1250
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	45324		45324	35078
Total général Actif	77176			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			3489	3489
Report à nouveau			-9774	-9969
Résultat de l’exercice			-20454	196
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-21239	-785
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5433	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5443	3535
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3757		
Autres dettes			76795	53636
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			87670	57171
Total général Passif			66432	56387
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			780	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	183542		206999	
Production stockée	-2060		1950	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	416		108	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	181898		209058	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	64634		83912	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-240		190	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44850		36632	
(dont taxe professionnelle)	1334			
Impôts, taxes et versements assimilés	5992		3951	
Rémunérations du personnel 	59886		63239	
Charges sociales	22177		17909	
Dotations aux amortissements	980		1313	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		23	
Total des charges d’exploitation	198280		207169	
Résultat d’exploitation	-16382		1888	
Produits financiers			1	
Produits exceptionnels			80	
Charges financières	2182		604	
Charges exceptionnelles	1890		1170	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-20454		196	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5234			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16862			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			780	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			31073	
Total Immobilisations (Augmentations)			780	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5234	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16862	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel