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BILAN POMPES FUNEBRES RHENANES 2017 Siren 502775273				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	105755		105755	105755
Immobilisations incorporelles – Autres	9327	9273	54	
Immobilisations corporelles	141891	82202	59689	57959
Immobilisations financières	45		45	45
Total Actif Immobilisé	257018	91476	165543	163759
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	12585		12585	13337
Stock marchandises	52466		52466	58045
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	55960		55960	21536
Créances – Autres	20260		20260	21786
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1622		1622	8594
Caisse				
Charges constatées d’avance	4283		4283	638
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	147176		147176	123936
Total général Actif	404195	179756		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			44000	44000
Report à nouveau			-10400	718
Résultat de l’exercice			23430	-11118
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			62529	39100
Provisions pour risques et charges - Total II				37290
Emprunts et dettes assimilées			68310	55432
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2488	6888
Fournisseurs et comptes rattachés			61153	74081
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		40986		
Autres dettes			118239	74904
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			250190	211305
Total général Passif			312719	287695
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			14683	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15932	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	187329		179756	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	235027		223428	
Production stockée	-1569		8812	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2850		3156	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	423638		415152	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	61736		65541	
Variation de stock (marchandises)	5579		4947	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-817		243	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	155041		173184	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4720		4405	
Rémunérations du personnel 	111363		91146	
Charges sociales	44979		32579	
Dotations aux amortissements	14149		11858	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	103		146	
Total des charges d’exploitation	396853		384049	
Résultat d’exploitation	26785		31103	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	39840		858	
Charges financières	4513		5431	
Charges exceptionnelles	38032		37647	
Impôts sur les bénéfices	651			
Bénéfice ou perte	23430		-11118	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	96616			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	55421			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			360	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			7284	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			8289	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			241086	
Total Immobilisations (Augmentations)			15932	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			37290	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			37290	
DIVERS Montant de la TVA collectée			96616	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			55421	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel