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BILAN TRANSPORT FUNERAIRE AJM 2013 Siren 501997217				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	540		540	540
Immobilisations corporelles	2895	1905	991	1789
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	3435	1905	1531	2329
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	33775		33775	23755
Créances – Autres	14840		14840	5872
Valeurs mobilières de placement	150		150	150
Disponibilités	2053		2053	3556
Caisse				
Charges constatées d’avance	544		544	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	51361		51361	33333
Total général Actif	54797			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Capital social ou individuel			4500	4500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-16193	-305
Résultat de l’exercice			-40892	-15888
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-52585	-11693
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			72	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4478	4190
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2084		
Autres dettes			100927	43164
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			105477	47355
Total général Passif			52892	35662
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013		Exercice precédent T2012	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	210252			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	46		591	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	210298		223303	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55462		64549	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3076			
Rémunérations du personnel 	153626		113123	
Charges sociales	38133		37366	
Dotations aux amortissements	798		402	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	137			
Total des charges d’exploitation	251233		232018	
Résultat d’exploitation	-40935		-8714	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2555		56	
Charges financières			64	
Charges exceptionnelles	2512		7165	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-40892		-15888	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29810			
Effectif moyen du personnel	14			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8422			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2013	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2895	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2013	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29810	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8422	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel