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BILAN 360 MEDIAS 2018 Siren 500977772				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	7075	7075		
Immobilisations corporelles	64101	48089	16012	19201
Immobilisations financières	15030		15030	30
Total Actif Immobilisé	86206	55164	31042	19231
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7800		7800	18912
Créances – Autres	128		128	343
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43906		43906	47684
Caisse				
Charges constatées d’avance	214		214	205
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	52048		52048	67145
Total général Actif	138254			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves			61410	61410
Report à nouveau			-2763	
Résultat de l’exercice			2060	-2763
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			77206	75146
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			429	404
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		573		
Autres dettes			5455	10825
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			5884	11230
Total général Passif			83090	86376
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			19505	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	114773		113377	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5		13	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	114778		113390	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1217		730	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26107		29209	
(dont taxe professionnelle)	1120			
Impôts, taxes et versements assimilés	1624		1605	
Rémunérations du personnel 	23125		22795	
Charges sociales	10490		12859	
Dotations aux amortissements	7694		10478	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	42414		37648	
Total des charges d’exploitation	112670		115323	
Résultat d’exploitation	2108		-1933	
Produits financiers	73		43	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	77		873	
Impôts sur les bénéfices	44			
Bénéfice ou perte	2060		-2763	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22685			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5616			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2781	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1724	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			15000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			66702	
Total Immobilisations (Augmentations)			19505	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22685	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5616	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel