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BILAN 360 MEDIAS 2017 Siren 500977772				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	7075	7075		444
Immobilisations corporelles	59597	40395	19201	24252
Immobilisations financières	30		30	30
Total Actif Immobilisé	66702	47470	19231	24726
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	18912		18912	10959
Créances – Autres	343		343	368
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47684		47684	52649
Caisse				
Charges constatées d’avance	205		205	200
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	67145		67145	64176
Total général Actif	133846			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves			61410	54660
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-2763	6750
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			75146	77910
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			404	439
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		427		
Autres dettes			10825	10553
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			11230	10992
Total général Passif			86376	88902
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4983	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	113377		138026	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	13		36	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	113390		138062	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	730		1028	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29209		79379	
(dont taxe professionnelle)	1110			
Impôts, taxes et versements assimilés	1605		1710	
Rémunérations du personnel 	22795		24308	
Charges sociales	12859		10521	
Dotations aux amortissements	10478		12061	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	37648		1178	
Total des charges d’exploitation	115323		130185	
Résultat d’exploitation	-1933		7877	
Produits financiers	43		117	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	873		45	
Impôts sur les bénéfices			1199	
Bénéfice ou perte	-2763		6750	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22675			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6210			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1833	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1950	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			65604	
Total Immobilisations (Augmentations)			4983	
Total Immobilisations (Diminutions)			3886	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22675	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6210	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel