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BILAN P.F.S. POMPES FUNEBRES SALVETAT 2017 Siren 500865217				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	176350	50120	126229	852
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	176350	50120	126229	852
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	11200		11200	10980
Avances et acomptes versés sur commandes				20500
Créances – Clients et comptes rattachés	69193		69193	62722
Créances – Autres	13774		13774	370
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34674		34674	67899
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	128841		128841	162471
Total général Actif	305191			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7630	7630
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			763	763
Réserves réglementées			78410	40833
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1665	38383
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			88468	87609
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			31586	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			81073	15757
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		47080		
Autres dettes			53943	59958
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			166602	75714
Total général Passif			255070	163323
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			32080	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	361150		263037	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	223		298	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	361373		263335	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	58796		40862	
Variation de stock (marchandises)	-220		-879	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5673		3120	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	168517		66993	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1976		1855	
Rémunérations du personnel 	48988		30632	
Charges sociales	64931		69049	
Dotations aux amortissements	10881		4400	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	166		1091	
Total des charges d’exploitation	359708		217123	
Résultat d’exploitation	1665		46212	
Produits financiers	105		742	
Produits exceptionnels	950		500	
Charges financières	762		363	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	294		8707	
Bénéfice ou perte	1664		38383	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			70529	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			39990	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			25739	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			40091	
Total Immobilisations (Augmentations)			136258	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			82	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			2	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel