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BILAN P.F.S. POMPES FUNEBRES SALVETAT 2016 Siren 500865217				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	40091	39239	852	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	40091	39239	852	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	10980		10980	
Avances et acomptes versés sur commandes	20500		20500	
Créances – Clients et comptes rattachés	62722		62722	
Créances – Autres	370		370	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67899		67899	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	162471		162471	
Total général Actif	202562			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7630	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			763	
Réserves réglementées			40833	
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			38383	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			87609	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15757	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		18935		
Autres dettes			59958	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			75714	
Total général Passif			163323	
Dont immobilisations financières à moins d’un an			18900	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	263037			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	298			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	263335			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	40862			
Variation de stock (marchandises)	-879			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3120			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	66993			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1855			
Rémunérations du personnel 	30632			
Charges sociales	69049			
Dotations aux amortissements	4400			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1091			
Total des charges d’exploitation	217123			
Résultat d’exploitation	46212			
Produits financiers	742			
Produits exceptionnels	500			
Charges financières	363			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	8707			
Bénéfice ou perte	38383			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	122453			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	54330			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			40091	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			122453	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			54330	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel