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BILAN GARAGE SALMERON 2018 Siren 498982784				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	35716		35716	35716
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44501	36210	8291	5435
Autres immobilisations corporelles	178645	163989	14656	20471
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	31		31	31
Prêts				
Autres immobilisations financières	405		405	855
TOTAL (I)	259297	200198	59099	62507
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32983	950	32033	41044
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71510	3169	68341	74860
Autres créances	20663		20663	15900
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178095		178095	102893
Charges constatées d’avance	2690		2690	2895
TOTAL (II)	305941	4119	301821	237592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	565238	204318	360920	300099
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	95000		95000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9500		9500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50181		50733	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35548		40386	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	190229		195619	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	155		725	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34828		25828	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91585		41563	
Dettes fiscales et sociales	43392		32341	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	730		4022	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	170691		104479	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	360920		300099	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	170691		104479	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	155		269	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	205786		205786	194133
Production vendue biens	-6950		-6950	-4803
Production vendue services	604433		604433	494891
Chiffres d’affaires nets	803270		803270	684221
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6633	906
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3127	10205
Autres produits			187	21
Total des produits d’exploitation (I)			813218	695353
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			302561	188556
Variation de stock (marchandises)			9011	-2949
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47309	38357
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			147899	191336
Impôts, taxes et versements assimilés			14887	18291
Salaires et traitements			164018	165678
Charges sociales			77401	32214
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8332	11606
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1717	1704
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1220	3673
Total des charges d’exploitation (II) 			774354	648467
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38863	46886
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			315	710
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			315	710
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13	348
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13	348
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			302	362
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39166	47247
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1637		1068	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1637		1068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	142		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	450		650	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			930	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	592		1670	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1045		-602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4663		6259	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	815170		697130	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	779622		656744	
BENEFICE OU PERTE	35548		40386	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1970		2556	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	41832			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35716		
Total Immobilisations corporelles		219488		5373
Total Immobilisations financières		886		
Total Général		256090		5373
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35716
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1716	223146
Prêts et immobilisations financières			450	
Total Immobilisations financières			450	436
Total Général			2166	259297
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	193583	8332	1716	200198
AMORTISSEMENTS Total Général	193583	8332	1716	200198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	950			950
Sur comptes clients	2610	1717	1158	3169
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3560	1717	1158	4119
TOTAL GENERAL	3560	1717	1158	4119
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1717	1158	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	405	405		
Clients douteux ou litigieux	3803			
Autres créances clients	67707			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12849			
T. V. A.	1383			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6394			
Charges constatées d’avance	2690			
TOTAL ETAT DES CREANCES	95267	95267		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	155	155		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91585	91585		
Personnel et comptes rattachés	18793	18793		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11584	11584		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11164	11164		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1850	1850		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34828	34828		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	730	730		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	170691	170691		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	444			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10460		68174	
Location, charges locatives et de copropriété	48004		48382	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18103		12536	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71332		62244	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	147899		191336	
Taxe professionnelle	2270		2264	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12617		16027	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14887		18291	
Montant de la TVA. collectée	156936		132505	
Total TVA. déductible sur biens et services	91142		78897	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5