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BILAN CAR VANS 2017 Siren 498875459				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5000	3583	1417	2417
Immobilisations corporelles	79502	34294	45208	41032
Immobilisations financières	7		7	7
Total Actif Immobilisé	84509	37877	46632	43456
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	66288		66288	62488
Stock marchandises	88524		88524	52643
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	60122		60122	73424
Créances – Autres	5759		5759	35712
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26358		26358	24313
Caisse				
Charges constatées d’avance	9511		9511	6725
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	256562		256562	255305
Total général Actif	341071	245374		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			5766	5766
Report à nouveau			1136	
Résultat de l’exercice			1206	1136
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10308	9102
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22444	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		261056		
Autres dettes			270442	289659
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			292886	289659
Total général Passif			303194	298761
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12720	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	332378		245374	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	273914		276908	
Production stockée	3000		-28000	
Production immobilisée	8000		8249	
Subventions d’exploitation reçues	2000		682	
Autres produits	1		1411	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	619293		504624	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	339846		204851	
Variation de stock (marchandises)	-35881		8444	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	168690		176949	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-800		-3363	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	74576		57485	
(dont taxe professionnelle)	1119			
Impôts, taxes et versements assimilés	3630		2306	
Rémunérations du personnel 	40512		32404	
Charges sociales	17757		15361	
Dotations aux amortissements	9544		9233	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	617874		503670	
Résultat d’exploitation	1419		954	
Produits financiers			299	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	213		117	
Bénéfice ou perte	1206		1136	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	102343			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	87876			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1790	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			10930	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			71789	
Total Immobilisations (Augmentations)			12720	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			102343	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			87876	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel