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BILAN ANIMEDIS 2017 Siren 497898437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3020	3020		
Fonds commercial	553933		553933	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	336096	217403	118692	
Autres immobilisations corporelles	496827	336356	160471	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	625		625	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1744		1744	
TOTAL (I)	1392245	556779	835465	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	239502		239502	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8830		8830	
Autres créances	83553		83553	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	318435		318435	
Charges constatées d’avance	9575		9575	
TOTAL (II)	659895		659895	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2052140	556779	1495360	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	90000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	107382			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89025			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	295408			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93918			
Emprunts et dettes financières divers (4)	496983			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	358792			
Dettes fiscales et sociales	87810			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	162451			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1199953			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1495360			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1134499			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6262461		6262461	
Production vendue biens	711844		711844	
Production vendue services	811		811	
Chiffres d’affaires nets	6975116		6975116	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13494	
Autres produits			6792	
Total des produits d’exploitation (I)			6995402	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5876705	
Variation de stock (marchandises)			33064	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			367503	
Impôts, taxes et versements assimilés			38571	
Salaires et traitements			431390	
Charges sociales			82222	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61733	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2181	
Total des charges d’exploitation (II) 			6893369	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102033	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7147	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7147	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1720	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1720	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5427	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107461	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	824			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	824			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1747			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1747			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-923			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17512			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7003373			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6914348			
BENEFICE OU PERTE	89025			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12498			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	581			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		556953		
Total Immobilisations corporelles		708693		167237
Total Immobilisations financières		2369		
Total Général		1268015		167237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				556953
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43007	832923
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2369
Total Général			43007	1392245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3020			3020
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	536030	61733	43007	553759
AMORTISSEMENTS Total Général	539050	61733	43007	556779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1744			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8830			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15159			
Impôts sur les bénéfices	6479			
T. V. A.	38106			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23809			
Charges constatées d’avance	9575			
TOTAL ETAT DES CREANCES	103702	101958	1744	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93918	28464	65454	
Emprunts et dettes financières divers	1200	1200		
Fournisseurs et comptes rattachés	358792	358792		
Personnel et comptes rattachés	37869	37869		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18016	18016		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76	76		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31848	31848		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	162451	162451		
Groupe et associés	495783	495783		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1199953	1134499	65454	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	82480			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67190			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	98076			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	85629			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	183798			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	367503			
Taxe professionnelle	11935			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26636			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38571			
Montant de la TVA. collectée	960623			
Total TVA. déductible sur biens et services	926055			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15