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BILAN EURL MEDIA POSE 2017 Siren 494588270				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	62000		62000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3403	3239	164	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9149	7491	1659	
Autres immobilisations corporelles	69588	15382	54206	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	144170	26112	118059	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1151		1151	
Clients et comptes rattachés	37271		37271	
Autres créances	5602		5602	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18912		18912	
Charges constatées d’avance	155		155	
TOTAL (II)	63091		63091	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	207262	26112	181150	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	96209			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2174			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	107183			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45301			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1015			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9967			
Dettes fiscales et sociales	17581			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	103			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	73967			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	181150			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	36977			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	245549		245549	
Chiffres d’affaires nets	245549		245549	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			254	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			245807	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23506	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			100076	
Impôts, taxes et versements assimilés			13319	
Salaires et traitements			71000	
Charges sociales			26016	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8838	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			242757	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3050	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1108	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1108	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1108	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1943	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	104			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1396			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1165			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	247307			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	245133			
BENEFICE OU PERTE	2174			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22556			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	254			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25301			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62000		
Total Immobilisations corporelles		104690		2022
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		166720		2022
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24572	82140
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général			24572	144170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41845	8838	24572	26112
AMORTISSEMENTS Total Général	41845	8838	24572	26112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37271			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3170			
Impôts sur les bénéfices	1883			
T. V. A.	549			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	155			
TOTAL ETAT DES CREANCES	43058	43028	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45301	8311	34737	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9967	9967		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7354	7354		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10227	10227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1015	1015		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103	103		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	73967	36977	34737	2253
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8167			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	24868			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23027			
Location, charges locatives et de copropriété	15111			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3192			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58746			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	100076			
Taxe professionnelle	718			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12601			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13319			
Montant de la TVA. collectée	49418			
Total TVA. déductible sur biens et services	17835			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel