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BILAN FROID SERVICE 2016 Siren 493739254				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	17450		17450	
Immobilisations incorporelles – Autres	2720	2720		
Immobilisations corporelles	58764	38955	19809	
Immobilisations financières	763		763	
Total Actif Immobilisé	79697	41675	38022	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6057		6057	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	-40		-40	
Créances – Clients et comptes rattachés	10611		10611	
Créances – Autres	1288		1288	
Valeurs mobilières de placement	309		309	
Disponibilités	5185		5185	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	23408		23408	
Total général Actif	103105			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves			3938	
Report à nouveau			33402	
Résultat de l’exercice			202	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			45791	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1864	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6751	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		747		
Autres dettes			7024	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			15639	
Total général Passif			61430	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			610	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	105187			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	147636			
Production stockée	2844			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	255667			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	154			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	85262			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2605			
(dont crédit bail mobilier)*	6			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	71351			
(dont taxe professionnelle)	-7427			
Impôts, taxes et versements assimilés	7168			
Rémunérations du personnel 	59014			
Charges sociales	26017			
Dotations aux amortissements	3724			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	255293			
Résultat d’exploitation	374			
Produits financiers	6			
Produits exceptionnels				
Charges financières	161			
Charges exceptionnelles	17			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	202			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			610	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			79087	
Total Immobilisations (Augmentations)			610	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel