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BILAN UNION MEDICALE 2018 Siren 493291744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	903	715	188	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4210203		4210203	4200203
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4211106	715	4210391	4200203
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	396659		396659	732697
Autres créances	1083585		1083585	1432950
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	200000
Disponibilités	157588		157588	116814
Charges constatées d’avance	24200		24200	24200
TOTAL (II)	1862032		1862032	2506662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6073137	715	6072423	6706865
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1745200		1999900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	641102		531185	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	229450		229450	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	465088		1494570	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	451889		16413	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	50166		50166	
TOTAL (I)	3582894		4321683	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1478700		1478700	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	342		236	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	367491		147311	
Dettes fiscales et sociales	211991		450086	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	410505		288349	
Produits constatés d’avance (2)	20500		20500	
TOTAL (IV)	2489529		2385182	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6072423		6706865	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2489529		990182	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	342		236	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10000		10000	
Production vendue biens				
Production vendue services	698879		698879	932254
Chiffres d’affaires nets	708879		708879	932254
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1104	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21373	9554
Autres produits			6	52
Total des produits d’exploitation (I)			731363	943860
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10000	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			407739	279071
Impôts, taxes et versements assimilés			17208	9891
Salaires et traitements			496000	428103
Charges sociales			191422	129614
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1122426	846680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-391063	97180
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			712076	14435
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1098
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			712076	15533
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			111881	111600
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111881	111600
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			600195	-96067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			209132	1113
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	834		33204	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	834		33204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			22798	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			22798	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	834		10406	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-241923		-4895	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1444272		992597	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	992384		976184	
BENEFICE OU PERTE	451889		16413	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3974		7948	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21373		9554	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		665		237
Total Immobilisations financières		4200203		10000
Total Général		4200868		10237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				903
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4210203
Total Général				4211106
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	665	49		715
AMORTISSEMENTS Total Général	665	49		715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				50166
Total Provisions réglementées	50166			50166
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50166			50166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	396659	396659		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	399976	399976		
T. V. A.	65282	65282		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	618327	618327		
Charges constatées d’avance	24200	24200		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1504444	1504444		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1478700	1478700		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	342	342		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	367491	367491		
Personnel et comptes rattachés	61489	61489		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75625	75625		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61874	61874		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10622	10622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2381	2381		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	410505	410505		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20500	20500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2489529	2489529		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7