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BILAN POMPES FUNEBRES DELAUZANNE 2018 Siren 491255360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7442	4292	3150	3780
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17457	12578	4879	7369
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1380		1380	1380
TOTAL (I)	26279	16870	9409	12529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2702		2702	2805
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16157		16157	21424
Autres créances	19430		19430	18034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	243		243	16656
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	38532		38532	58920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64811	16870	47941	71448
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2500		2500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25441		25441	
Report à nouveau	-23498		-20767	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23529		-2731	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-18586		4942	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1312			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5205		5205	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54312		57268	
Dettes fiscales et sociales	2645		3256	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3052		776	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	66527		66506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47941		71448	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	66527		66506	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1312			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1431		1431	4010
Production vendue biens				
Production vendue services	78452		78452	134371
Chiffres d’affaires nets	79883		79883	138381
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			79883	138381
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6204	5510
Variation de stock (marchandises)			103	157
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60329	105256
Impôts, taxes et versements assimilés			1562	2655
Salaires et traitements			23781	22265
Charges sociales			8316	2364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3120	2864
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			103415	141071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23532	-2690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23532	-2690
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	277			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	277			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	274		41	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	274		41	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3		-41	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80160		138381	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	103689		141112	
BENEFICE OU PERTE	-23529		-2731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3613		5377	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			521	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		24899		
Total Immobilisations financières		1380		
Total Général		26279		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24899
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1380
Total Général				26279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13751	3120		16870
AMORTISSEMENTS Total Général	13751	3120		16870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1380	1380		
Clients douteux ou litigieux	4054	4054		
Autres créances clients	12103	12103		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2912	2912		
T. V. A.	10531	10531		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5987	5987		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	36967	36967		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1312	1312		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54312	54312		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1410	1410		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1236	1236		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5205	5205		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3052	3052		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	66527	66527		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26359		69405	
Location, charges locatives et de copropriété	11128		11126	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3657		3724	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19184		21001	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	60329		105256	
Taxe professionnelle	989		939	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	573		1716	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1562		2655	
Montant de la TVA. collectée	14716		27765	
Total TVA. déductible sur biens et services	8686		24263	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1