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BILAN ART CLIM 2018 Siren 491152450				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	26269	22227	4042	2535
Immobilisations financières	30		30	30
Total Actif Immobilisé	26299	22227	4072	2565
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5949		5949	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	39802	12210	27592	29972
Créances – Autres	4861		4861	7429
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27248		27248	405
Caisse				
Charges constatées d’avance	1876		1876	1835
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	79736	12210	67526	39641
Total général Actif	106034			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			15000	15000
Report à nouveau			-7553	-7402
Résultat de l’exercice			5375	-151
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15022	9647
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				955
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5492	
Fournisseurs et comptes rattachés			20773	14429
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6938		
Autres dettes			19591	17175
Produits constatés d’avance			10721	
Total des dettes			56576	32560
Total général Passif			71598	42206
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2315	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	185404		134682	
Production stockée	5949			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1004		1001	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	192357		135683	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	112046		84775	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23999		15233	
(dont taxe professionnelle)	775			
Impôts, taxes et versements assimilés	3690		1785	
Rémunérations du personnel 	35561		23162	
Charges sociales	10998		7028	
Dotations aux amortissements	808		1270	
Dotations aux provisions			3299	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		5	
Total des charges d’exploitation	187106		136556	
Résultat d’exploitation	5251		-874	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			75	
Charges financières	48		56	
Charges exceptionnelles	356		97	
Impôts sur les bénéfices	-528		-800	
Bénéfice ou perte	5375		-151	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26305			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25753			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2315	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			23984	
Total Immobilisations (Augmentations)			2315	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26305	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25753	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel