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BILAN NORMANDY ENTERTAINMENT 2018 Siren 490669389				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	205561		205561	
Total Actif Immobilisé	205561		205561	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	157926		157926	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1609		1609	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	159536		159536	
Total général Actif	365097			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			146300	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-21481	
Résultat de l’exercice			9153	
Provisions réglementées			5879	
Total des capitaux propres - Total I			139851	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			82574	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6322	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			136350	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			225246	
Total général Passif			365097	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			62645	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			28080	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	179175			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	848			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	180023			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	10377			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	516			
Rémunérations du personnel 	148768			
Charges sociales	7468			
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2460			
Total des charges d’exploitation	169589			
Résultat d’exploitation	10434			
Produits financiers	4			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1285			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	9153			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	44059			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	736			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			184558	
Total Immobilisations (Augmentations)			3	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			5879	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			5879	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			44059	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			736	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel