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BILAN NEJMA 2018 Siren 490591013				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	73362		73362	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	227796	140139	87658	
Immobilisations financières	3225		3225	
Total Actif Immobilisé	304383	140139	164245	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5900		5900	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	488		488	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22243		22243	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28631		28631	
Total général Actif	333014			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			138003	
Résultat de l’exercice			11671	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			158474	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15023	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		669		
Autres dettes			19379	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			34402	
Total général Passif			192876	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	245488			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	385			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	245872			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	71939			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-420			
(dont crédit bail mobilier)*	3763			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44657			
(dont taxe professionnelle)	710			
Impôts, taxes et versements assimilés	2387			
Rémunérations du personnel 	53310			
Charges sociales	18065			
Dotations aux amortissements	21074			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	44			
Total des charges d’exploitation	211056			
Résultat d’exploitation	34817			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	21650			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1496			
Bénéfice ou perte	11671			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15159			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12351			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			304383	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15159	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12351	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel