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BILAN CLIMAT PLOMBERIE EVOLUTION 2017 Siren 490249885				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	225	225		
Immobilisations corporelles	7742	7534	208	743
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	7967	7759	208	743
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9912		9912	3918
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5747		5747	8271
Créances – Autres	5410		5410	1749
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31271		31271	25798
Caisse				
Charges constatées d’avance	3005		3005	3304
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	55345		55345	43040
Total général Actif	63311			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			20000	20000
Report à nouveau			-1916	-422
Résultat de l’exercice			6250	-1494
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			33134	26884
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12778	11437
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1113		
Autres dettes			9640	5462
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			22418	16899
Total général Passif			55553	43783
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	144919		150489	
Production stockée	4779			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	100			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	149798		150489	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	63548		61394	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1215		8572	
(dont crédit bail mobilier)*	2711			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28416		28339	
(dont taxe professionnelle)	1180			
Impôts, taxes et versements assimilés	4152		4114	
Rémunérations du personnel 	31279		31217	
Charges sociales	16715		16974	
Dotations aux amortissements	535		687	
Dotations aux provisions			100	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	333		548	
Total des charges d’exploitation	143763		151944	
Résultat d’exploitation	6035		-1455	
Produits financiers	250		86	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	35		125	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	6250		-1494	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19618			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17426			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			8475	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			508	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			100	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			100	
DIVERS Montant de la TVA collectée			19618	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17426	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel