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BILAN PEAU LICE 2018 Siren 489364141				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1140	49	1091	
Immobilisations corporelles	36724	30508	6216	3685
Immobilisations financières	198		198	198
Total Actif Immobilisé	38062	30557	7505	3883
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5325		5325	6352
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	91		91	110
Créances – Autres	5313		5313	5159
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45406		45406	54303
Caisse				
Charges constatées d’avance	735		735	1063
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	56869		56869	66986
Total général Actif	94931			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50	50
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			50581	49369
Résultat de l’exercice			3677	8711
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			59308	63131
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4483	4043
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			583	3696
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			5066	7739
Total général Passif			64374	70869
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5435	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	14620			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	101318		101767	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	408		325	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	101726		102092	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	16353		17541	
Variation de stock (marchandises)	1027		-785	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			17	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21943		20550	
(dont taxe professionnelle)	2212			
Impôts, taxes et versements assimilés	3875		4225	
Rémunérations du personnel 	31217		31200	
Charges sociales	21565		17311	
Dotations aux amortissements	1813		1786	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	97795		91844	
Résultat d’exploitation	3932		10248	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	482			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	250			
Impôts sur les bénéfices	487		1537	
Bénéfice ou perte	3677		8711	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20084			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5741			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1140	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1672	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2623	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			32627	
Total Immobilisations (Augmentations)			5435	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20084	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5741	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel