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BILAN SCHNEIDER CONSUMER SERVICES 2017 Siren 489205583				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	264471	234175	30296	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	460		460	
TOTAL (I)	264931	234175	30756	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	609579	150000	459579	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1338637	53169	1285468	
Autres créances	53427		53427	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14807		14807	
Charges constatées d’avance	2158		2158	
TOTAL (II)	2018610	203169	1815441	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2283542	437344	1846197	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	25000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	923			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8297			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3950			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21576			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2799			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1587599			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98942			
Dettes fiscales et sociales	112957			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22323			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1824621			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1846197			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1824621			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2799			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	122849	246	123095	
Production vendue biens				
Production vendue services	930485		930485	
Chiffres d’affaires nets	1053334	246	1053581	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2532	
Autres produits			1809	
Total des produits d’exploitation (I)			1057923	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22959	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2599	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			31980	
Autres achats et charges externes			432947	
Impôts, taxes et versements assimilés			13204	
Salaires et traitements			366020	
Charges sociales			165520	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8410	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			106	
Total des charges d’exploitation (II) 			1043748	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14175	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9343	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9343	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9343	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4831	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	881			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	881			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-881			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1057923			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1053973			
BENEFICE OU PERTE	3950			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15824			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		245230		21715
Total Immobilisations financières		460		
Total Général		245690		21715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		2475		
Total Immobilisations corporelles		2475		264471
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				460
Total Général		2475		264931
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	225764	8410		234175
AMORTISSEMENTS Total Général	225764	8410		234175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	150000			150000
Sur comptes clients	53169			53169
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	203169			203169
TOTAL GENERAL	203169			203169
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	460	460		
Clients douteux ou litigieux	61989			
Autres créances clients	1276647			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2			
Impôts sur les bénéfices	17772			
T. V. A.	12165			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22888			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2158			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1394683	1394683		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2799	2799		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98942	98942		
Personnel et comptes rattachés	26221	26221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66796	66796		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19940	19940		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1587599	1587599		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22323	22323		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1824621	1824621		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	505			
Location, charges locatives et de copropriété	74703			
Personnel extérieur à l’entreprise	109960			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	97346			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	150431			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	432947			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13204			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13204			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel