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BILAN LUNE ET SOLEIL DIFFUSION 2019 Siren 484663877				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5928	5928		
Immobilisations corporelles	139903	116546	23357	
Immobilisations financières	2000		2000	
Total Actif Immobilisé	147831	122475	25357	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	32853		32853	
Stock marchandises	73337		73337	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10508		10508	
Créances – Autres	13716		13716	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62022		62022	
Caisse				
Charges constatées d’avance	9629		9629	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	202066		202066	
Total général Actif	349897			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			15000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			113920	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2096	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			132516	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			27619	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28128	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20452		
Autres dettes			39160	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			94907	
Total général Passif			227423	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5721	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	348502			
Production vendue de biens – France	152315			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1643			
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	502461			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	102968			
Variation de stock (marchandises)	16587			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	89413			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	307			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	131053			
(dont taxe professionnelle)	1579			
Impôts, taxes et versements assimilés	2568			
Rémunérations du personnel 	122097			
Charges sociales	8751			
Dotations aux amortissements	25200			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	498945			
Résultat d’exploitation	3516			
Produits financiers	96			
Produits exceptionnels	48			
Charges financières	967			
Charges exceptionnelles	596			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2096			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel