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BILAN NATURELLEMENT HUMAINE 2018 Siren 483939237				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2800	2800		
Immobilisations corporelles	14326	5106	9220	
Immobilisations financières	1769		1769	
Total Actif Immobilisé	18896	7906	10990	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	24569		24569	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5076		5076	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6179		6179	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35824		35824	
Total général Actif	54720			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	
Réserves réglementées				
Autres réserves			25945	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6047	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			35292	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6563	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		422		
Autres dettes			4958	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			11521	
Total général Passif			46814	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3143	
Dont créances à plus d’un an			3451	
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1736	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			80	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	84653			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	84653			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	21638			
Variation de stock (marchandises)	-7664			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	720			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26975			
(dont taxe professionnelle)	571			
Impôts, taxes et versements assimilés	690			
Rémunérations du personnel 	30681			
Charges sociales	2448			
Dotations aux amortissements	2470			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	77960			
Résultat d’exploitation	6693			
Produits financiers	4			
Produits exceptionnels				
Charges financières	102			
Charges exceptionnelles	218			
Impôts sur les bénéfices	329			
Bénéfice ou perte	6047			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel