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BILAN INTER FUNERAIRE 2017 Siren 483665089				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1294	1294		
Immobilisations corporelles	84996	53148	31848	36675
Immobilisations financières	1575		1575	1215
Total Actif Immobilisé	87865	54442	33423	37890
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4930		4930	2782
Stock marchandises	9001		9001	8645
Avances et acomptes versés sur commandes	458		458	163
Créances – Clients et comptes rattachés	34157		34157	31007
Créances – Autres	13518		13518	10032
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66765		66765	47530
Caisse				
Charges constatées d’avance	6056		6056	8754
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	134886		134886	108912
Total général Actif	222751	38228		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			89798	64094
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			8272	25704
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			99170	90898
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7286	9853
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			12516	3000
Fournisseurs et comptes rattachés			18706	11395
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5281		
Autres dettes			30630	19698
Produits constatés d’avance				11958
Total des dettes			69139	55904
Total général Passif			168309	146802
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4676	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	62537		38228	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	248545		246285	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		3134	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	311084		287647	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	32984		21055	
Variation de stock (marchandises)	-356		-2706	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	80278		67328	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2148		-1798	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	89892		69545	
(dont taxe professionnelle)	883			
Impôts, taxes et versements assimilés	1563		2450	
Rémunérations du personnel 	69368		69770	
Charges sociales	15290		14163	
Dotations aux amortissements	10789		12781	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11		108	
Total des charges d’exploitation	297672		252697	
Résultat d’exploitation	13412		34949	
Produits financiers	157		189	
Produits exceptionnels			1695	
Charges financières	148		210	
Charges exceptionnelles	4189		6617	
Impôts sur les bénéfices	960		4303	
Bénéfice ou perte	8272		25704	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel