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BILAN A SALMERON POMPES FUNEBRES 2015 Siren 483110003				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	2857		2857	2857
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	25191	10009	15181	17685
Immobilisations financières	10800		10800	10800
Total Actif Immobilisé	38848	10009	28838	31342
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	9591		9591	11098
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	83278		83278	64566
Créances – Autres	4170		4170	9362
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	232377		232377	160061
Caisse				
Charges constatées d’avance	5050		5050	2961
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	334465		334465	248048
Total général Actif	373313	233649		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves			146283	150514
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			104252	50091
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			272535	222605
Provisions pour risques et charges - Total II			3548	
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28715	32488
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11840		
Autres dettes			58505	24297
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			87220	56784
Total général Passif			363303	279389
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	282677		233649	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	328162		198656	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	82		34	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	610920		432339	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	160361		141886	
Variation de stock (marchandises)	1507		-1208	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3130			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	229893		160822	
(dont taxe professionnelle)	1764			
Impôts, taxes et versements assimilés	2292		5	
Rémunérations du personnel 	48700		48087	
Charges sociales	20471		19892	
Dotations aux amortissements	2503		1700	
Dotations aux provisions	3548			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	317		19	
Total des charges d’exploitation	469592		371202	
Résultat d’exploitation	141328		61136	
Produits financiers	758		664	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	45			
Impôts sur les bénéfices	37788		11710	
Bénéfice ou perte	104252		50091	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	110030			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	66475			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			38848	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			3548	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			3548	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			110030	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			66475	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel