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BILAN SELARL AMIENOISE D IMAGERIE MEDICALE 2018 Siren 481169563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	152681	151262	1419	710
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	840000		840000	1312000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	248556	136322	112234	120524
Installations techniques, matériel et outillage industriels	429901	293582	136318	380887
Autres immobilisations corporelles	378280	299261	79018	28103
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20520		20520	20520
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9815	7064	2750	2724
TOTAL (I)	2079756	887494	1192262	1865470
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5187		5187	
Clients et comptes rattachés	258403	1634	256768	182988
Autres créances	66974		66974	77764
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	628819		628819	625894
Charges constatées d’avance	12528		12528	46901
TOTAL (II)	971913	1634	970278	933549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3051670	889129	2162541	2799019
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	13500		13500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1800		1800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1910165		1722985	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-445933		187179	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1479532		1925465	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	347289		495866	
Emprunts et dettes financières divers (4)			282	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104222		101574	
Dettes fiscales et sociales	231496		250830	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			25000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	683009		873554	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2162541		2799019	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	482989		526348	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3180918		3180918	3276678
Chiffres d’affaires nets	3180918		3180918	3276678
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56693	40477
Autres produits			388	7
Total des produits d’exploitation (I)			3237999	3317162
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25509	28394
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16336	19472
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1053989	980968
Impôts, taxes et versements assimilés			129992	122795
Salaires et traitements			1610942	1670685
Charges sociales			308698	268356
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134703	134050
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			934	2348
Total des charges d’exploitation (II) 			3281107	3227071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43108	90091
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			128457	120600
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			128457	120600
Dotations financières sur amortissements et provisions				7064
Intérêts et charges assimilées			3288	4591
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3288	11655
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			125169	108944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82061	199036
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25318		24156	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	110000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	135318		24156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50583		30294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	613379			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	663962		30294	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-528644		-6138	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-650		5718	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3501775		3461919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3947708		3274739	
BENEFICE OU PERTE	-445933		187179	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	11527		10455	
Renvois : Transfert de charges	53670		38999	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	129887		970	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1478604		2052
Total Immobilisations corporelles		1341582		72796
Total Immobilisations financières		30309		95
Total Général		2850496		74944
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			487974	992681
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			357640	1056739
Prêts et immobilisations financières			69	
Total Immobilisations financières			69	30335
Total Général			845683	2079756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	165894	1342	15974	151262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	812067	133360	216260	729167
AMORTISSEMENTS Total Général	977961	134703	232234	880429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7064			7064
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4657		3022	1634
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11721		3022	8699
TOTAL GENERAL	11721		3022	8699
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3022	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9815		9815	
Clients douteux ou litigieux	2961	2961		
Autres créances clients	255442	255442		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	42	42		
Impôts sur les bénéfices	60225	60225		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1307	1307		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5400	5400		
Charges constatées d’avance	12528	12528		
TOTAL ETAT DES CREANCES	347721	337906	9815	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	347289	147269	200020	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104222	104222		
Personnel et comptes rattachés	79405	79405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142524	142524		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9565	9565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	683009	482989	200020	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	148527			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel