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BILAN POMOBAT SARL 2018 Siren 479423469				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	27105	16856	10249	12252
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	27105	16856	10249	12252
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	400		400	
Créances – Clients et comptes rattachés	92663		92663	90300
Créances – Autres	20567		20567	10466
Valeurs mobilières de placement	15000		15000	15000
Disponibilités	38059		38059	34668
Caisse				
Charges constatées d’avance				5029
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	166689		166689	155464
Total général Actif	193794			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1700	1700
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			170	170
Réserves réglementées				
Autres réserves			113543	125231
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			15568	-11688
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			130981	115413
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3404	7416
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1569	1359
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6730		
Autres dettes			40985	43528
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			45957	52303
Total général Passif			176938	167716
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1945	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	302807		335907	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	24		3283	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	302830		339190	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	84986		92535	
(dont taxe professionnelle)	330			
Impôts, taxes et versements assimilés	16614		14561	
Rémunérations du personnel 	125299		189384	
Charges sociales	54138		47920	
Dotations aux amortissements	3948		4046	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2380		2201	
Total des charges d’exploitation	287365		350646	
Résultat d’exploitation	15465		-11456	
Produits financiers	245		269	
Produits exceptionnels				
Charges financières	108		185	
Charges exceptionnelles	34		315	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	15568		-11688	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	59654			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6820			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1945	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			25160	
Total Immobilisations (Augmentations)			1945	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			59654	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6820	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel