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BILAN FUNERAL 2016 Siren 478878267				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	43080		43080	14178
Immobilisations incorporelles – Autres	3559	3559		
Immobilisations corporelles	97706	88170	9536	15715
Immobilisations financières	5530		5530	25530
Total Actif Immobilisé	149875	91729	58146	55423
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	27395		27395	4800
Stock marchandises	15283		15283	18669
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	28639		28639	27380
Créances – Autres	14071		14071	13744
Valeurs mobilières de placement	1072		1072	
Disponibilités	626		626	40
Caisse				
Charges constatées d’avance	5265		5265	9927
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	92351		92351	74559
Total général Actif	242226	57551		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves			9808	8590
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			15277	1218
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			26735	11458
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10023	16854
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5620	144
Fournisseurs et comptes rattachés			52616	46197
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13663		
Autres dettes			55502	55330
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			123762	118524
Total général Passif			150497	129983
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1320	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	64794		57551	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	298619		211551	
Production stockée	-4800		-2800	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4797		78	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	363410		266380	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	20067		15133	
Variation de stock (marchandises)	3386		3554	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	36677		12936	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-21897			
(dont crédit bail mobilier)*	8			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	181518		147060	
(dont taxe professionnelle)	2595			
Impôts, taxes et versements assimilés	5639		4793	
Rémunérations du personnel 	86881		62794	
Charges sociales	25088		15252	
Dotations aux amortissements	7907		10865	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	631		468	
Total des charges d’exploitation	345897		272855	
Résultat d’exploitation	17512		-6475	
Produits financiers			200	
Produits exceptionnels			10500	
Charges financières	311		1451	
Charges exceptionnelles	242		1557	
Impôts sur les bénéfices	1682			
Bénéfice ou perte	15277		1218	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			28902	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			18533	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			12949	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			16404	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1815	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			20000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			97057	
Total Immobilisations (Augmentations)			78603	
Total Immobilisations (Diminutions)			25786	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel