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BILAN POMPES FUNEBRES DU CENTRE 2017 Siren 454077652				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5428	5428		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	55735	55735		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52806	39097	13709	20066
Autres immobilisations corporelles	470107	186865	283243	188110
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8		8	8
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3400		3400	300
Autres immobilisations financières	17648		17648	17570
TOTAL (I)	605132	287125	318007	226054
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29436		29436	23100
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17950	968	16983	
Autres créances	26259		26259	36677
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	584996		584996	554447
Charges constatées d’avance	9339		9339	14836
TOTAL (II)	667980	968	667013	629060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1273112	288092	985020	855114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	61200		61200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6120		6120	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200921		200921	
Report à nouveau	100356		71347	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49157		35128	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	417753		374716	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	276734		192314	
Emprunts et dettes financières divers (4)	104886		111901	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			13265	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80433		69966	
Dettes fiscales et sociales	70774		69728	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1001	
Autres dettes	30335		22222	
Produits constatés d’avance (2)	4104			
TOTAL (IV)	567267		480398	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	985020		855114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	346389		311925	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1050788		1050788	976767
Chiffres d’affaires nets	1050788		1050788	976767
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5520	9713
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2140	2438
Autres produits			21	1030
Total des produits d’exploitation (I)			1058469	989949
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			153512	151556
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6337	1175
Autres achats et charges externes			258683	256281
Impôts, taxes et versements assimilés			22086	18419
Salaires et traitements			472167	400693
Charges sociales			78207	74053
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55044	47873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			968	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39	16
Total des charges d’exploitation (II) 			1034369	950065
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24099	39883
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			124	1579
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			124	1579
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4246	1744
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4246	1744
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4122	-164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19977	39719
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36021		3281	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36021		3281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3516	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		3561	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35986		-279	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6806		4311	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1094614		994809	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1045457		959681	
BENEFICE OU PERTE	49157		35128	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5428		
Total Immobilisations corporelles		506181		143819
Total Immobilisations financières		17878		5078
Total Général		529487		148897
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5428
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71352	578648
Prêts et immobilisations financières			1900	
Total Immobilisations financières			1900	21056
Total Général			73252	605132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5428			5428
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	298004	55044	71352	281697
AMORTISSEMENTS Total Général	303432	55044	71352	287125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		968		968
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		968		968
TOTAL GENERAL		968		968
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		968		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3400	2400		
Autres immobilisations financières	17648			
Clients douteux ou litigieux	2322			
Autres créances clients	15628			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12359			
T. V. A.	12661			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1239			
Charges constatées d’avance	9339			
TOTAL ETAT DES CREANCES	74596	55948	18648	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	276734	55856	201781	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80433	80433		
Personnel et comptes rattachés	24754	24754		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34951	34951		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5586	5586		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5483	5483		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	104886	104886		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30335	30335		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4104	4104		
TOTAL – ETAT DES DETTES	567267	346389	201781	19097
Emprunts souscrits en cours d’exercice	132330			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47907			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel