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BILAN CR DEPANNAGE 2018 Siren 454001199				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	10600	600	10000	
Immobilisations corporelles	24376	13525	10851	
Immobilisations financières	899		899	
Total Actif Immobilisé	35875	14125	21750	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	26231		26231	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	45912		45912	
Créances – Autres	53517		53517	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3249		3249	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2337		2337	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	131246		131246	
Total général Actif	167121			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			9148	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			915	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			11947	
Résultat de l’exercice			5245	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			27255	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7606	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11770	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12108		
Autres dettes			106365	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			125741	
Total général Passif			152996	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	49645			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	120508			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	50			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	170203			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	37135			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3076			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4478			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43765			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1623			
Rémunérations du personnel 	63286			
Charges sociales	20032			
Dotations aux amortissements	90			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	164533			
Résultat d’exploitation	5669			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	161			
Impôts sur les bénéfices	263			
Bénéfice ou perte	5245			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29765			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24614			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			10000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			25875	
Total Immobilisations (Augmentations)			10000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29765	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24614	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel