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BILAN POMPES FUNEB AIDE FUNER MARB DEVAUCHELLE 2018 Siren 453455719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1850	1850		
Fonds commercial	121827		121827	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	838	436	401	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25992	22454	3537	
Autres immobilisations corporelles	333049	166815	166233	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	180		180	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26567		26567	
TOTAL (I)	510304	191556	318747	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	106581		106581	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	91398		91398	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92066	4552	87513	
Autres créances	77704		77704	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60500		60500	
Charges constatées d’avance	1266		1266	
TOTAL (II)	429518	4552	424966	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	939823	196109	743714	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	158000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21580			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31927			
Report à nouveau	14815			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44743			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	181579			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106670			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6336			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245954			
Dettes fiscales et sociales	167273			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35900			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	562134			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	743714			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	481971			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1474			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	180322		180322	
Production vendue biens				
Production vendue services	644536		644536	
Chiffres d’affaires nets	824859		824859	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6513	
Autres produits			1269	
Total des produits d’exploitation (I)			832641	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			108883	
Variation de stock (marchandises)			32390	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34804	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26110	
Autres achats et charges externes			287596	
Impôts, taxes et versements assimilés			10619	
Salaires et traitements			248787	
Charges sociales			93959	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14332	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4552	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73104	
Total des charges d’exploitation (II) 			882918	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50276	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			942	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			942	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-942	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51218	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6475			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6475			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6475			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	839116			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	883860			
BENEFICE OU PERTE	-44743			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36189			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6513			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	72832			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123677		
Total Immobilisations corporelles		355526		4353
Total Immobilisations financières		14680		12067
Total Général		493884		16420
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				123677
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				359879
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26747
Total Général				510304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1850			1850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175374	14332		189706
AMORTISSEMENTS Total Général	177224	14332		191556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4552		4552
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4552		4552
TOTAL GENERAL		4552		4552
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4552		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26567		26567	
Clients douteux ou litigieux	5463	5463		
Autres créances clients	86603	86603		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40870	40870		
T. V. A.	25571	25571		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11262	11262		
Charges constatées d’avance	1266	1266		
TOTAL ETAT DES CREANCES	197604	171037	26567	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1474	1474		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	105195	25032	80163	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	245954	245954		
Personnel et comptes rattachés	76018	76018		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62989	62989		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18030	18030		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10235	10235		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6336	6336		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35900	35900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	562134	481971	80163	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16837			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	210723			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34237			
Location, charges locatives et de copropriété	71661			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22404			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	159292			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	287596			
Taxe professionnelle	6457			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4162			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10619			
Montant de la TVA. collectée	153004			
Total TVA. déductible sur biens et services	80906			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	14