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BILAN POMPES FUNEBRES DU CENTRE 2019 Siren 452995905				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	40582	35381	5200	
Immobilisations financières	2534		2534	
Total Actif Immobilisé	43116	35381	7734	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	15979		15979	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	81752	8044	73708	
Créances – Autres	7024		7024	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95332		95332	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3177		3177	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	203267	8044	195222	
Total général Actif	246383			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			67530	
Résultat de l’exercice			27820	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			103601	
Provisions pour risques et charges - Total II			6061	
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			33981	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1027		
Autres dettes			59313	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			93295	
Total général Passif			202957	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2649	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	145205			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	230700			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	17557			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	393463			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	50256			
Variation de stock (marchandises)	955			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	108137			
(dont taxe professionnelle)	2492			
Impôts, taxes et versements assimilés	3257			
Rémunérations du personnel 	137936			
Charges sociales	44110			
Dotations aux amortissements	3609			
Dotations aux provisions	2605			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8964			
Total des charges d’exploitation	359835			
Résultat d’exploitation	33628			
Produits financiers	57			
Produits exceptionnels				
Charges financières	961			
Charges exceptionnelles	280			
Impôts sur les bénéfices	4624			
Bénéfice ou perte	27820			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	69933			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22951			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2449	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			200	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			46357	
Total Immobilisations (Augmentations)			2649	
Total Immobilisations (Diminutions)			5890	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			280	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			-280	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-280	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			800	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1805	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2605	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			14539	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			14539	
DIVERS Montant de la TVA collectée			69933	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22951	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel