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BILAN POMPES FUNEBRES DU CENTRE 2018 Siren 452995905				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	44023	37382	6640	
Immobilisations financières	2334		2334	
Total Actif Immobilisé	46357	37382	8974	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	16935		16935	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	69353	20778	48574	
Créances – Autres	20670		20670	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82136		82136	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2174		2174	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	191269	20778	170491	
Total général Actif	237627			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			46362	
Résultat de l’exercice			21168	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			75780	
Provisions pour risques et charges - Total II			5261	
Emprunts et dettes assimilées			2765	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			47251	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1027		
Autres dettes			48407	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			98424	
Total général Passif			179465	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			23832	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2074	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	133909			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	182681			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6326			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	322917			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	48846			
Variation de stock (marchandises)	-102			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	96406			
(dont taxe professionnelle)	2473			
Impôts, taxes et versements assimilés	4029			
Rémunérations du personnel 	107332			
Charges sociales	32297			
Dotations aux amortissements	4023			
Dotations aux provisions	9706			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2325			
Total des charges d’exploitation	304866			
Résultat d’exploitation	18051			
Produits financiers	50			
Produits exceptionnels	6704			
Charges financières	1025			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2612			
Bénéfice ou perte	21168			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	58058			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16768			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2074	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			44283	
Total Immobilisations (Augmentations)			2074	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			9706	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			9706	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2226	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			2226	
DIVERS Montant de la TVA collectée			58058	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16768	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel