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BILAN POMPES FUNEBRES DU CENTRE 2015 Siren 452995905				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	42787	23405	19381	
Immobilisations financières	2334		2334	
Total Actif Immobilisé	45121	23405	21715	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	17700		17700	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	30450	6413	24037	
Créances – Autres	23305		23305	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33593		33593	
Caisse				
Charges constatées d’avance	4246		4246	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	109296	6413	102883	
Total général Actif	154417			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-3442	
Résultat de l’exercice			-16854	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-12797	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14420	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			73903	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		33		
Autres dettes			49072	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			137396	
Total général Passif			124599	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			54978	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15558	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	106867			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	138066			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	256			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	245190			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	45963			
Variation de stock (marchandises)	781			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	90729			
(dont taxe professionnelle)	2182			
Impôts, taxes et versements assimilés	3503			
Rémunérations du personnel 	82245			
Charges sociales	28330			
Dotations aux amortissements	3555			
Dotations aux provisions	4652			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	444			
Total des charges d’exploitation	260207			
Résultat d’exploitation	-15016			
Produits financiers	16			
Produits exceptionnels	233			
Charges financières	1755			
Charges exceptionnelles	331			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-16854			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	45975			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			13129	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1595	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			834	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			34562	
Total Immobilisations (Augmentations)			15558	
Total Immobilisations (Diminutions)			5000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			4652	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			4652	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			230	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			230	
DIVERS Montant de la TVA collectée			45975	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel