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BILAN ENOVA SUD 2018 Siren 452754955				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3071	3071		431
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1248	1248		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71820	71820		12494
Autres immobilisations corporelles	138613	138613		12618
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				3357
TOTAL (I)	214752	214752		28899
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53637		53637	16626
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1810899	174770	1636129	1613277
Autres créances	307043		307043	301269
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	601424		601424	811819
Charges constatées d’avance	37144		37144	88051
TOTAL (II)	2810147	174770	2635377	2831043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3024900	389522	2635377	2859942
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820		3820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	320275		320275	
Report à nouveau	-1604270		-668912	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3645556		-935359	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4887532		-1241976	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1779379		160000	
Provisions pour charges	712760		14291	
TOTAL (III)	2492138		174291	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	287		4576	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3141152		2204226	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1352627		1315267	
Dettes fiscales et sociales	448185		398831	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88519		192	
Produits constatés d’avance (2)			4536	
TOTAL (IV)	5030771		3927627	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2635377		2859942	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3141152			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			4325808	5560213
Chiffres d’affaires nets			4325808	5560213
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			197170	24396
Autres produits			4457	766
Total des produits d’exploitation (I)			4527435	5585376
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1563
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			794502	1293679
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-37011	-16626
Autres achats et charges externes			3589398	4001157
Impôts, taxes et versements assimilés			31238	25258
Salaires et traitements			634053	624251
Charges sociales			435865	399792
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44913	14319
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			161868	19402
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2473367	166421
Autres charges			63913	16939
Total des charges d’exploitation (II) 			8192106	6546156
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3664672	-960780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				-733
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				-733
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3664672	-960046
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1798		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1798		1001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7360		10308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2877			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5713			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15950		10308	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14153		-9307	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33268		-33995	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4529233		5586377	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8174789		6521736	
BENEFICE OU PERTE	-3645556		-935359	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3071		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1248		
Total Immobilisations corporelles		191483		27961
Total Immobilisations financières		3357		
Total Général		199160		27961
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3071
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9011	210433
Prêts et immobilisations financières			3357	
Total Immobilisations financières			3357	
Total Général			12368	214752
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2640	431		3071
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1248			1248
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166372	50195	6134	210433
AMORTISSEMENTS Total Général	170260	50626	6134	214752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				118174
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				24000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2349965
Total Provisions pour risques et charges	174291	2413368	95520	2492139
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37198	161868	24296	174770
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37198	161868	24296	174770
TOTAL GENERAL	211489	2575236	119816	2666909
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	116998		116998	
Autres créances clients	1693901	1693901		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32745	32745		
T. V. A.	199766	199766		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	67263	67263		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7068	7068		
Charges constatées d’avance	37144	37144		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2155086	2038088	116998	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	287	287		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1352627	1352627		
Personnel et comptes rattachés	18194	18194		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173943	173943		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	256048	256048		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3141152	3141152		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88519	88519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5030771	5030771		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel