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BILAN POMPES FUNEBRES DE MONTIGNY 2017 Siren 451460554				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	27039	18087	8952	71
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	27039	18087	8952	71
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	27082		27082	24815
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	73774		73774	41542
Créances – Autres	8291		8291	7638
Valeurs mobilières de placement				3850
Disponibilités	9508		9508	45007
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	118656		118656	122852
Total général Actif	145695	32261		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			60740	59163
Report à nouveau				-28665
Résultat de l’exercice			341	30242
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			69881	69540
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17019	24604
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16436		
Autres dettes			40707	28779
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			57727	53384
Total général Passif			127608	122923
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10365	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	29003		32261	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	332362		382647	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3215			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	364580		414908	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	84586		82884	
Variation de stock (marchandises)	-2267		6630	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	133806		169659	
(dont taxe professionnelle)	1847			
Impôts, taxes et versements assimilés	3194		2672	
Rémunérations du personnel 	109053		96085	
Charges sociales	44291		25963	
Dotations aux amortissements	1484		143	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	140			
Total des charges d’exploitation	374287		384035	
Résultat d’exploitation	-9707		30873	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3427			
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-6621		631	
Bénéfice ou perte	341		30242	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	68294			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	31120			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1365	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			9000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			16674	
Total Immobilisations (Augmentations)			10365	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			68294	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			31120	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel