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BILAN CELINE ESTHETIQUE 2017 Siren 450834346				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	760	760		
Immobilisations corporelles	61678	50361	11317	
Immobilisations financières	20		20	
Total Actif Immobilisé	62458	51121	11337	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	13107		13107	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	35485		35485	
Valeurs mobilières de placement	3166		3166	
Disponibilités	9202		9202	
Caisse				
Charges constatées d’avance	512		512	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	61474		61474	
Total général Actif	123933			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			21831	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			30631	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13740	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18003	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			10436	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			42180	
Total général Passif			72812	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			12222	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8434	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			32543	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	65024			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	91435			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	156461			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	38030			
Variation de stock (marchandises)	-1481			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	12145			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44883			
(dont taxe professionnelle)	470			
Impôts, taxes et versements assimilés	2289			
Rémunérations du personnel 	24454			
Charges sociales	8626			
Dotations aux amortissements	5891			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	186			
Total des charges d’exploitation	135025			
Résultat d’exploitation	21435			
Produits financiers	603			
Produits exceptionnels				
Charges financières	206			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	21831			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31292			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20384			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			1482	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			6952	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			54024	
Total Immobilisations (Augmentations)			8434	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31292	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20384	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel