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BILAN CLINIQUE SAINT CLEMENT 2019 Siren 450563267				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	840000		840000	840000
Autres immobilisations incorporelles	38862	35402	3460	5521
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	68826	54081	14745	16959
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95491	87562	7928	13216
Autres immobilisations corporelles	230280	127370	102909	103355
Immobilisations en cours				6322
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3800		3800	3800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1320		1320	591
Autres immobilisations financières	191614		191614	166054
TOTAL (I)	1470192	304415	1165777	1155818
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31852		31852	38333
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	329375	31286	298089	261737
Autres créances	460155		460155	548561
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20593		20593	20593
Disponibilités	109263		109263	212673
Charges constatées d’avance	220081		220081	191598
TOTAL (II)	1171319	31286	1140033	1273495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2641511	335701	2305809	2429313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles	1157417		1166339	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78112		90978	
Subventions d’investissement	1766		3278	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1277995		1301295	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	162		2633	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32134		43483	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5930		5975	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	522200		613535	
Dettes fiscales et sociales	409917		404393	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1394		6332	
Autres dettes	56077		51666	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1027815		1128018	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2305809		2429313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1021884		1122042	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	162		2633	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		878862		
Total Immobilisations corporelles		375425		25493
Total Immobilisations financières		170445		26289
Total Général		1424732		51782
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				878862
Virement postes immobilisations corporelles en cours		6322		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6322		394596
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				196734
Total Général		6322		1470192
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33341	2061		35402
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	235573	33441		269013
AMORTISSEMENTS Total Général	268914	35502		304415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25954	5333		31286
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25954	5333		31286
TOTAL GENERAL	25954	5333		31286
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5333		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1320	1320		
Autres immobilisations financières	191614		191614	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	329375	329375		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	298	298		
Impôts sur les bénéfices	74760	74760		
T. V. A.	13235	13235		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10839	10839		
Divers	28699	28699		
Groupe et associés	307710	307710		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24614	24614		
Charges constatées d’avance	220081	220081		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1202545	1010931	191614	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	162	162		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	522200	522200		
Personnel et comptes rattachés	118066	118066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	209412	209412		
Impôts sur les bénéfices	11731	11731		
T.V.A.	7419	7419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63289	63289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1394	1394		
Groupe et associés	32134	32134		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56077	56077		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1021884	1021884		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	99900			
Engagement de crédit-bail mobilier	36114			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	848719		880605	
Location, charges locatives et de copropriété	931387		833542	
Personnel extérieur à l’entreprise	19422		10996	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33550		43336	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	297938		304345	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2131016		2072824	
Taxe professionnelle	35420		35750	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	188005		196383	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	223425		232133	
Montant de la TVA. collectée	15545		2813	
Total TVA. déductible sur biens et services	6403		3177	
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	61