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BILAN SARL POLVE 2017 Siren 450048764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30500		30500	
Autres immobilisations incorporelles	5400	5400		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	190133	111205	78928	
Autres immobilisations corporelles	289682	191178	98504	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12900		12900	
Autres immobilisations financières	12494		12494	
TOTAL (I)	541109	307782	233326	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1243121	66216	1176905	
Autres créances	59473		59473	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71549		71549	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1374143	66216	1307927	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1915252	373998	1541253	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7650			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20990			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	321447			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128570			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	478657			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89945			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	596325			
Dettes fiscales et sociales	376327			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1062597			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1541253			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	972652			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2515297		2515297	
Chiffres d’affaires nets	2515297		2515297	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42465	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2557762	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			302898	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1295313	
Impôts, taxes et versements assimilés			9695	
Salaires et traitements			478986	
Charges sociales			283910	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36597	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38990	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2446390	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111373	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9779	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9779	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9779	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101593	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12129			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45129			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	990			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	106			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1096			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44033			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17057			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2602891			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2474322			
BENEFICE OU PERTE	128570			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	95622			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	47308			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35900		
Total Immobilisations corporelles		346865		132950
Total Immobilisations financières		26594		
Total Général		409358		132950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				479815
Prêts et immobilisations financières			1200	
Total Immobilisations financières			1200	25394
Total Général			1200	541109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5400			5400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	265786	36597		302383
AMORTISSEMENTS Total Général	271186	36597		307782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69691	38990	42465	66216
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69691	38990	42465	66216
TOTAL GENERAL	69691	38990	42465	66216
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12900			
Autres immobilisations financières	12494			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1243121			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1869			
Impôts sur les bénéfices	12576			
T. V. A.	36369			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2406			
Divers				
Groupe et associés	955			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1322690	1297296	25394	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89945		89945	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	596325	596325		
Personnel et comptes rattachés	19361	19361		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42836	42836		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	314130	314130		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1062597	972652	89945	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	425722			
Location, charges locatives et de copropriété	130358			
Personnel extérieur à l’entreprise	72567			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5629			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	661037			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1295313			
Taxe professionnelle	3188			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6507			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9695			
Montant de la TVA. collectée	366224			
Total TVA. déductible sur biens et services	251921			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel