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BILAN CLINIQUE DE CHAMPIGNY 2018 Siren 449434323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	272788	208321	64467	2277
Fonds commercial	997096		997096	997096
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	103717	53666	50051	41345
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1085717	977516	108200	158571
Autres immobilisations corporelles	2290804	1666653	624151	716303
Immobilisations en cours	106040		106040	90727
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	72648		72648	56005
Autres immobilisations financières	1100		1100	1100
TOTAL (I)	4929920	2906156	2023763	2064424
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33531		33531	33332
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1624		1624	333
Clients et comptes rattachés	904829	37227	867602	521922
Autres créances	1744569		1744569	2158761
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16610		16610	9478
Charges constatées d’avance	386051		386051	379678
TOTAL (II)	3087214	37227	3049987	3103504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8017134	2943383	5073750	5167928
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1414295		1549288	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1288190		1365007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2710734		2922545	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	112193			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	112193			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	508			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38336		163	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	797573		824485	
Dettes fiscales et sociales	1205883		1240779	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33741		11365	
Autres dettes	174781		166591	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2250822		2243383	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5073749		5167928	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12810837		12810837	12887174
Chiffres d’affaires nets	12810837		12810837	12887174
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			57122	24500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59753	134764
Autres produits			65787	47141
Total des produits d’exploitation (I)			12993499	13093579
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			297	348
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			216305	219529
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-199	-1651
Autres achats et charges externes			4303672	4312997
Impôts, taxes et versements assimilés			720030	697686
Salaires et traitements			3740406	3775528
Charges sociales			1616261	1638742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			262326	413878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37227	28847
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59025	17447
Total des charges d’exploitation (II) 			10955350	11103351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2038148	1990228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5902	5819
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5902	5819
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5902	5819
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2044051	1996047
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14068	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			14068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	520			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	112193			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112718		200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-112718		13868	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	242615		240636	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	400533		404272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12999401		13113466	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11711211		11748459	
BENEFICE OU PERTE	1288190		1365007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1201039		68844
Total Immobilisations corporelles		3449111		111822
Total Immobilisations financières		58798		16643
Total Général		4708948		197309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1269884
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3586275
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			990	73758
Total Général			990	4929920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	201666	6655		208321
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2442165	255671		2697836
AMORTISSEMENTS Total Général	2643831	262326		2906157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				112103
Total Provisions pour risques et charges		112193		112193
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28817	37227	28847	37227
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28817	37227	28847	37227
TOTAL GENERAL	28817	149420	28847	149420
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37227	28647	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		112193		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	72648		72648	
Autres immobilisations financières	1100		1100	
Clients douteux ou litigieux	37227		37227	
Autres créances clients	867602	867602		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	204586	204586		
T. V. A.	50188	50188		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1334310	1334310		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39632	39632		
Charges constatées d’avance	386051	386051		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3109196	2998221	110975	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	508	508		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	797573	797573		
Personnel et comptes rattachés	551482	551482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	474798	474798		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2689	2689		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	176915	176915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33741	33741		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	213117	213117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2250822	2250822		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel