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BILAN SERVICE POSE MOQUETTE 2018 Siren 448750596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1346	1346		74
Autres immobilisations corporelles	10000	4556	5444	2431
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières	8176		8176	8176
TOTAL (I)	19602	5901	13701	10760
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5000		5000	2127
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	147330		147330	141210
Autres créances	102862		102862	83350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18996		18996	28918
Charges constatées d’avance	2729		2729	6145
TOTAL (II)	276916		276916	261750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	296518	5901	290617	272510
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	576		576	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	73536		63399	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4912		10137	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	87024		82112	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1911	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15		15	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50208		31150	
Dettes fiscales et sociales	74851		79911	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78520		77411	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	203593		190399	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	290617		272510	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	552526		552526	568474
Chiffres d’affaires nets	552526		552526	568474
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1592	1353
Autres produits			10	417
Total des produits d’exploitation (I)			554128	570243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93547	114130
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2873	-2127
Autres achats et charges externes			234982	190564
Impôts, taxes et versements assimilés			4641	2242
Salaires et traitements			124879	152677
Charges sociales			81333	94561
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2060	2277
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2706	1021
Total des charges d’exploitation (II) 			541274	555345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12854	14898
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			911	125
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			911	125
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				800
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				800
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			911	-675
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13765	14224
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7443		3954	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			736	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7443		4690	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7443		-2690	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1409		1397	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	555038		572369	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	550126		562232	
BENEFICE OU PERTE	4912		10137	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11752		5000
Total Immobilisations financières		8256		
Total Général		20008		5000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5407	11346
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8256
Total Général			5407	19602
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9248	2060	5407	5901
AMORTISSEMENTS Total Général	9248	2060	5407	5901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8176		8176	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	147330	147330		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12137	12137		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12551	12551		
T. V. A.	6876	6876		
Autres impôts, taxes versements assimilés	422	422		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70877	70877		
Charges constatées d’avance	2729	2729		
TOTAL ETAT DES CREANCES	261097	252921	8176	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50208	50208		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23537	23537		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51314	51314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15	15		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78520	78520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	203593	203593		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1911			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel