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BILAN MEDIANIMAL 2018 Siren 444543169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	790	790		
Fonds commercial	146000		146000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41951	38163	3787	
Autres immobilisations corporelles	26409	11646	14763	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	
TOTAL (I)	216400	50600	165800	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41241		41241	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1807		1807	
Clients et comptes rattachés	47152	4648	42504	
Autres créances	6458		6458	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28144		28144	
Charges constatées d’avance	6894		6894	
TOTAL (II)	131697	4648	127050	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	348097	55247	292850	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	181983			
Report à nouveau	12825			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23182			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	226790			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	137			
Emprunts et dettes financières divers (4)	283			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2909			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18472			
Dettes fiscales et sociales	44259			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	66060			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	292850			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	63151			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	663734		663734	
Chiffres d’affaires nets	663734		663734	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11183	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			674925	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			183859	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14321	
Autres achats et charges externes			124638	
Impôts, taxes et versements assimilés			5852	
Salaires et traitements			246455	
Charges sociales			97207	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3572	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4159	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8818	
Total des charges d’exploitation (II) 			660239	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14686	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14699	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11581			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11581			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11581			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3099			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	686520			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	663338			
BENEFICE OU PERTE	23182			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6183			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	64333			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		146790		
Total Immobilisations corporelles		59062		9298
Total Immobilisations financières		1250		
Total Général		207102		9298
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				146790
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				68360
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1250
Total Général				216400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	790			790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46238	3572		49810
AMORTISSEMENTS Total Général	47028	3572		50600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5489	4159	5000	4648
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5489	4159	5000	4648
TOTAL GENERAL	5489	4159	5000	4648
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4159	5000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250			
Clients douteux ou litigieux	5577			
Autres créances clients	41574			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2514			
T. V. A.	3917			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27			
Charges constatées d’avance	6894			
TOTAL ETAT DES CREANCES	60754	60504	250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	137	137		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18472	18472		
Personnel et comptes rattachés	7458	7458		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23294	23294		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13249	13249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	283	283		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	63151	63151		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9747			
Location, charges locatives et de copropriété	44876			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26374			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43641			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	124638			
Taxe professionnelle	2200			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3652			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5852			
Montant de la TVA. collectée	132418			
Total TVA. déductible sur biens et services	54222			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5