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BILAN MEDIANIMAL 2017 Siren 444543169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	790	790		
Fonds commercial	146000		146000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41138	36815	4323	
Autres immobilisations corporelles	17925	9423	8502	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	
TOTAL (I)	207102	47028	160075	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26920		26920	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	680		680	
Clients et comptes rattachés	63560	5489	58072	
Autres créances	17141		17141	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15671		15671	
Charges constatées d’avance	4550		4550	
TOTAL (II)	128522	5489	123033	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	335624	52516	283108	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	181983			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12825			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	203608			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	147			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3408			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17784			
Dettes fiscales et sociales	57578			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	584			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	79500			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	283108			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	79500			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	609713		609713	
Chiffres d’affaires nets	609713		609713	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1560	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8475	
Autres produits			73	
Total des produits d’exploitation (I)			619821	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			169150	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			100810	
Impôts, taxes et versements assimilés			4414	
Salaires et traitements			232732	
Charges sociales			88630	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4359	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4336	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1083	
Total des charges d’exploitation (II) 			605513	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14307	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14301	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	307			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	307			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	685			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	685			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-378			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1098			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	620127			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	607302			
BENEFICE OU PERTE	12825			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8475			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	72023			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		146790		
Total Immobilisations corporelles		52359		6704
Total Immobilisations financières		750		500
Total Général		199899		7204
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				146790
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				59062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1250
Total Général				207102
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	790			790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41878	4359		46238
AMORTISSEMENTS Total Général	42668	4359		47028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1152	4336		5489
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1152	4336		5489
TOTAL GENERAL	1152	4336		5489
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4336		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250			
Clients douteux ou litigieux	6639			
Autres créances clients	56921			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7360			
T. V. A.	2608			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7173			
Charges constatées d’avance	4550			
TOTAL ETAT DES CREANCES	85501	85251	250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	147	147		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17784	17784		
Personnel et comptes rattachés	5704	5704		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31208	31208		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19172	19172		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1494	1494		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	584	584		
Groupe et associés	3408	3408		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	79500	79500		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7268			
Location, charges locatives et de copropriété	44351			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10596			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38595			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	100810			
Taxe professionnelle	2160			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2254			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4414			
Montant de la TVA. collectée	121056			
Total TVA. déductible sur biens et services	48821			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel