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BILAN MEDIANIMAL 2016 Siren 444543169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	790	790		
Fonds commercial	146000		146000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39146	35039	4107	
Autres immobilisations corporelles	13213	6839	6374	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	
TOTAL (I)	199899	42668	157230	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26920		26920	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	689		689	
Clients et comptes rattachés	61416	1152	60264	
Autres créances	6067		6067	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17959		17959	
Charges constatées d’avance	12094		12094	
TOTAL (II)	125145	1152	123992	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	325044	43821	281223	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	157295			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24688			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	190783			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1312			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18599			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17630			
Dettes fiscales et sociales	52748			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	90440			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	281223			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	90440			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	585142		585142	
Chiffres d’affaires nets	585142		585142	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3250	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			590397	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			160932	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1320	
Autres achats et charges externes			103402	
Impôts, taxes et versements assimilés			9097	
Salaires et traitements			204692	
Charges sociales			75152	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5254	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5269	
Total des charges d’exploitation (II) 			562476	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27921	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27845	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	764			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	764			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-745			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2412			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	590427			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	565740			
BENEFICE OU PERTE	24688			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1935			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	54103			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		146790		
Total Immobilisations corporelles		43410		8948
Total Immobilisations financières		250		500
Total Général		190450		9448
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				146790
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				52359
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				750
Total Général				199899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	790			790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36625	5254		41878
AMORTISSEMENTS Total Général	37415	5254		42668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2467		1315	1152
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2467		1315	1152
TOTAL GENERAL	2467		1315	1152
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1315	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250			
Clients douteux ou litigieux	1774			
Autres créances clients	59642			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3842			
T. V. A.	2183			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42			
Charges constatées d’avance	12094			
TOTAL ETAT DES CREANCES	79827	79577	250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1312	1312		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17630	17630		
Personnel et comptes rattachés	9032	9032		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25764	25764		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16598	16598		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1355	1355		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18599	18599		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150	150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	90440	90440		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2861			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5580			
Location, charges locatives et de copropriété	47952			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12527			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37342			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	103402			
Taxe professionnelle	1899			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7198			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9097			
Montant de la TVA. collectée	117008			
Total TVA. déductible sur biens et services	49354			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5