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BILAN SUD SERVICE ELECTRICITE 2016 Siren 443212840				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1290	1290		
Immobilisations corporelles	7565	6255	1309	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	8855	7545	1309	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	553		553	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10042		10042	
Créances – Autres	463		463	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4655		4655	
Caisse				
Charges constatées d’avance	203		203	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	15918		15918	
Total général Actif	24773			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7625	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-30746	
Résultat de l’exercice			4578	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-17780	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9579	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6599	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		110		
Autres dettes			18830	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			35008	
Total général Passif			17227	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1236	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	167350			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000			
Autres produits	14			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	168364			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	67650			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1322			
(dont crédit bail mobilier)*	2439			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29662			
(dont taxe professionnelle)	1400			
Impôts, taxes et versements assimilés	4197			
Rémunérations du personnel 	39562			
Charges sociales	19663			
Dotations aux amortissements	340			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	250			
Total des charges d’exploitation	162649			
Résultat d’exploitation	5714			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	693			
Charges exceptionnelles	443			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4578			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	16500			
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1236	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			7618	
Total Immobilisations (Augmentations)			1236	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel