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BILAN PRO POSE SPORT 2018 Siren 442202776				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	108306	73718	34587	
Immobilisations financières	860		860	
Total Actif Immobilisé	109166	73718	35447	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	26927		26927	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	149971		149971	
Créances – Autres	13816		13816	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36611		36611	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1962		1962	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	229288		229288	
Total général Actif	338454			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves			111759	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			349	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			120358	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11254	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			42523	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		390		
Autres dettes			90598	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			144377	
Total général Passif			264736	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8728	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20580	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			7880	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	89405			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	540430			
Production stockée	-5150			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	28544			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	563824			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	62315			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-119			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	200831			
(dont taxe professionnelle)	1602			
Impôts, taxes et versements assimilés	7100			
Rémunérations du personnel 	217803			
Charges sociales	56755			
Dotations aux amortissements	12711			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	28			
Total des charges d’exploitation	557427			
Résultat d’exploitation	6396			
Produits financiers	11			
Produits exceptionnels	7880			
Charges financières	457			
Charges exceptionnelles	13480			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	349			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	90424			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	36473			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7252	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			12500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			758	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			70	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			30	
Total Immobilisations (Valeur brute)			108986	
Total Immobilisations (Augmentations)			20580	
Total Immobilisations (Diminutions)			20400	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			11410	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			-3530	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-3530	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			90424	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			36473	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel