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BILAN POMPES FUNEBRES MARBRERIE DU CANTON 2017 Siren 441550357				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	8500		8500	
Immobilisations incorporelles – Autres	5370	5370		
Immobilisations corporelles	36859	27813	9045	
Immobilisations financières	5722		5722	
Total Actif Immobilisé	56451	33183	23267	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4921		4921	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	20734		20734	
Créances – Autres	22030		22030	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7606		7606	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3671		3671	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	58963		58963	
Total général Actif	115414			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			6067	
Résultat de l’exercice			-13058	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1259	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1514	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			39027	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		373		
Autres dettes			40428	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			80971	
Total général Passif			82230	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1514	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			623	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2402			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	236593			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	111			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	239107			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	36550			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	342			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	113163			
(dont taxe professionnelle)	-205			
Impôts, taxes et versements assimilés	4235			
Rémunérations du personnel 	74350			
Charges sociales	19073			
Dotations aux amortissements	3137			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	325			
Total des charges d’exploitation	251176			
Résultat d’exploitation	-12069			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	212			
Charges exceptionnelles	776			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-13058			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	42967			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21935			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			623	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			55827	
Total Immobilisations (Augmentations)			623	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			73	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			73	
DIVERS Montant de la TVA collectée			42967	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21935	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel