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BILAN PHONE 84 2019 Siren 440057735				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	25984	24272	1713	2663
Immobilisations financières	368		368	368
Total Actif Immobilisé	26352	24272	2081	3031
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	375		375	1188
Créances – Autres	4608		4608	2360
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4736		4736	5019
Caisse				7986
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	9718		9718	16553
Total général Actif	36070	44844		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7624	7624
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			763	763
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-12543	-3550
Résultat de l’exercice			1393	-8993
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-2763	-4156
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			420	420
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2770	4956
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			11373	18364
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			14562	23739
Total général Passif			11799	19584
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	27636		44844	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	42358		48673	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	69996		93517	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	24977		38951	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19847		23172	
(dont taxe professionnelle)	538			
Impôts, taxes et versements assimilés	3743		5877	
Rémunérations du personnel 	13190		20140	
Charges sociales	5863		13411	
Dotations aux amortissements	950		950	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		6	
Total des charges d’exploitation	68570		102508	
Résultat d’exploitation	1426		-8991	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	5		2	
Charges exceptionnelles	28			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1393		-8993	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10483			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6055			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			26352	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10483	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6055	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel