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BILAN LAVA PIERRE DE LUNE 2019 Siren 439922923				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	18000		18000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	12780	12296	484	
Immobilisations financières	4372		4372	
Total Actif Immobilisé	35152	12296	22856	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	437		437	
Stock marchandises	84300	6744	77556	
Avances et acomptes versés sur commandes	586		586	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4819		4819	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42		42	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	90183	6744	83439	
Total général Actif	125335			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7650	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			279	
Réserves réglementées				
Autres réserves			4828	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1123	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			13880	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11096	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28880	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		40907		
Autres dettes			52439	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			92415	
Total général Passif			106295	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	165636			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	540			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	166176			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	119894			
Variation de stock (marchandises)	-8147			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	289			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29470			
(dont taxe professionnelle)	829			
Impôts, taxes et versements assimilés	2412			
Rémunérations du personnel 	13448			
Charges sociales	4440			
Dotations aux amortissements	865			
Dotations aux provisions	652			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6			
Total des charges d’exploitation	163328			
Résultat d’exploitation	2847			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1724			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1123			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	9000			
Montant de la T.V.A. collectée	33127			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16568			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			35152	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			652	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			652	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33127	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16568	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel