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BILAN POMPES FUNEBRES DUMOULIN 2017 Siren 438340457				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17328	9950	7378	
Fonds commercial	100616		100616	
Autres immobilisations incorporelles	2000	667	1333	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74128	72476	1652	
Autres immobilisations corporelles	301204	275623	25581	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2811		2811	
TOTAL (I)	503088	358716	144372	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	20100		20100	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	94996		94996	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	246206	13310	232896	
Autres créances	195890		195890	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	28049		28049	
Disponibilités	16507		16507	
Charges constatées d’avance	27719		27719	
TOTAL (II)	629467	13310	616157	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1132555	372026	760529	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	69867			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172119			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75227			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	333713			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44020			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115882			
Dettes fiscales et sociales	113797			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	153117			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	426815			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	760529			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	426815			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	44020			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	601951		601951	
Production vendue biens				
Production vendue services	753414		753414	
Chiffres d’affaires nets	1355365		1355365	
				
Production stockée			-10400	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5151	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1350115	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			136099	
Variation de stock (marchandises)			-9564	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76409	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			534038	
Impôts, taxes et versements assimilés			8987	
Salaires et traitements			381565	
Charges sociales			123086	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15872	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11178	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			746	
Total des charges d’exploitation (II) 			1278414	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71701	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2035	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2035	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1979	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69722	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12286			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12286			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3242			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3242			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9044			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3539			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1362458			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1287231			
BENEFICE OU PERTE	75227			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5151			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119945		
Total Immobilisations corporelles		377462		2697
Total Immobilisations financières		7811		
Total Général		505218		2697
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				119945
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4827	375332
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7811
Total Général			4827	503088
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9505	1112		10617
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	338166	14760	4827	348099
AMORTISSEMENTS Total Général	347671	15872	4827	358716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2132	11178		13310
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2132	11178		13310
TOTAL GENERAL	2132	11178		13310
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11178		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2811			
Clients douteux ou litigieux	28537			
Autres créances clients	217670			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26593			
T. V. A.	3267			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	165730			
Charges constatées d’avance	27719			
TOTAL ETAT DES CREANCES	472627	469816	2811	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44020	44020		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115882	115882		
Personnel et comptes rattachés	58226	58226		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42453	42453		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12856	12856		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	153117	153117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	426815	426815		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1627			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel