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BILAN CARROSSERIE GENTIL 2016 Siren 434739470				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7379		7379	7379
Immobilisations incorporelles – Autres	1479	1479		
Immobilisations corporelles	50559	46028	4531	7027
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	59417	47507	11910	14405
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2600		2600	2500
Stock marchandises	4404		4404	772
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	28530	1112	27419	54635
Créances – Autres	6493		6493	6624
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35371		35371	38116
Caisse				
Charges constatées d’avance				1649
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	77399	1112	76288	104296
Total général Actif	136816	165180		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			15001	15001
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves			50632	48936
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-10711	1696
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			56422	67133
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14632	22646
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			17143	28922
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			31775	51568
Total général Passif			88197	118701
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	150939		165180	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	111391		130361	
Production stockée			-900	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2082		188	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	264412		294829	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	79692		82011	
Variation de stock (marchandises)	-3632		1202	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10675		12710	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-100			
(dont crédit bail mobilier)*	7102			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	73707		74305	
(dont taxe professionnelle)	1195			
Impôts, taxes et versements assimilés	5542		5528	
Rémunérations du personnel 	73977		77098	
Charges sociales	31330		35694	
Dotations aux amortissements	2995		4544	
Dotations aux provisions	1112			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	68		24	
Total des charges d’exploitation	275366		293116	
Résultat d’exploitation	-10954		1713	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	305			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	62		17	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-10711		1696	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			58917	
Total Immobilisations (Augmentations)			500	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1112	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1112	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel